«Сибирская генерирующая компания» автоматизировала планирование расходов на персонал

8 июля 2019 года компания «Первый Бит» сообщила об автоматизации планирования расходов на персонал в «Сибирской генерирующей компании» (СГК) с помощью программы «БИТ.ФИНАНС/Холдинг». Для группы компаний, состоящей на июль 2019 года из 60 юридических лиц с общей численностью 32 тысячи сотрудников, создана единая модель бюджетирования оплаты труда с детализацией.

В момент начала работ в СГК не было единого подхода к планированию расходов на персонал. Каждая бизнес-единица самостоятельно формировала бюджеты в электронных таблицах или собственных системах.

В 2017 году возникла необходимость унифицировать процесс планирования расходов на персонал с учетом используемых в СГК практик. Экспертов «Первого Бита» пригласили решить эту задачу. Для автоматизации было выбрано решение «БИТ.ФИНАНС/Холдинг».

Требовалось запустить процесс бюджетирования за 3 месяца. Уже в марте 2018 года начала работать система планирования для трех пилотных юридических лиц СГК. Ежемесячно к процессу бюджетирования затрат на фонд оплаты труда подключались другие организации — специалисты «Первого Бита» «на ходу» расширяли модель планирования и дорабатывали систему.

В результате получена единая модель бюджетирования с детализацией до сотрудника и вида оплат. Фактические данные загружаются из программы «1С:Зарплата и управление персоналом» через REST-сервисы. Плановые данные рассчитываются автоматически исходя из статистики прошлых лет по отпускам, больничным и прочим параметрам. Заложенная в модель аналитика позволяет получить необходимую для решения управленческих задач отчетность.

«Самый важный результат внедрения — получена единая модель планирования для всех бизнес-единиц с максимальной аналитикой. Это дает большие возможности для анализа информации. Реализованные факторный анализ и сценарное планирование помогают принимать подтвержденные цифрами решения», отметил Юрий Андреев, руководитель проекта в СГК

Одной из задач внедрения стала оптимизация производительности решения. Чтобы система смогла обработать транзакции в 8 миллионов строк, пришлось пересмотреть часть стандартных подходов. Программа интегрирована с BI-системой, в которой производится анализ информации.

«В этом проекте важно было получать быстрые результаты, поэтому мы минимизировали этап подготовки, определив лишь ключевые принципы. Дорабатывали систему по мере поступления информации. Пришлось непросто, потому что у каждой бизнес-единицы своя специфика и аналитика. Но этот подход оправдал себя — за полгода разработана единая методология бюджетирования расходов на персонал и внедрена система на 130 пользователей», отметил Павел Васильев, руководитель проекта от компании «Первый Бит»